学校主页→信息门户→财务信息平台→网上报账系统→日常报销→点击“+”号→学校公共账户b22→点击“b22”填写相关信息。
(一)有效报销票据为盖有税务专用章的发票,或盖有财务专用章的行政事业费统一收据。每张单据正面付款单位必须写明44118太阳成城集团,背面书写项目编号、经手人及证明人签名;校内互转单据需先开具44118太阳成城集团缴款单,实行内部转账
(二)报销批量办公用品、图书、试剂、文具及打印费等必须附盖有销售单位公章的机打明细清单;仪器、设备超过1500元必须到学校实验室与设备管理处建档;家具、档案柜必须到后勤保障部总务管理办公室家具管理科建档
(三)单张票据超过1000元的,其支付方式为同城转账,异地电汇
(一)完成项目所需的办公用品、书籍、设备、邮寄费、打印费等
(三)外出调研所需的火车票(软卧、高铁一等座除外)、住宿票据等差旅费,机票、通讯费、公交卡及餐饮费除外